平成29年度 予算編成
予算編成方針については次のPDFファイル「平成29年度予算編成方針」からご覧いただけます。
平成29年度予算編成方針 (PDFファイル: 257.0KB)
予算要求シートの見方は次のPDFファイル「予算要求シートの見方」からご覧いただけます。
業務継続計画による減災対策の推進（事前対策（通信手段の充実）の策定）
経営管理部 総務課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 注意：1 |
経営企画 課長査定 注意：2 |
復活要求 注意：3 |
局長査定 注意：4 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 5 |
現年度予算額 13 |
保留 | - | 現年度予算額 15 要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
各事業のうち、1段で示しているものは現年度予算額を示しています。
2段で示しているものについては、上段は現年度予算額、下段は債務負担行為の予算額を示しています。
- 注意：1：「平成29年度要求額」欄は、各所管課より予算要求された額を示しています。
- 注意：2：「経営企画課長査定」欄は、「要求額」に対する経営企画課長の査定額（予算の仮決定額）を示しています。
- 注意：3：「復活要求」欄は、査定での減額に対し、各所管課が再要求した金額を示しています。
- 注意：4：「局長査定」欄は、「復活要求」欄に対する査定を含め、これまでの査定をさらに検証した査定額を示しています。
関連ファイル
業務継続計画による減災対策の推進（事前対策（通信手段の充実）の策定） (PDFファイル: 108.6KB)
災害等に係る訓練の実施及びマニュアルの見直し
経営管理部 総務課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 1 |
現年度予算額 2 |
保留 | - | 現年度予算額 2 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
災害等に係る訓練の実施及びマニュアルの見直し (PDFファイル: 96.6KB)
双方向コミュニケーションの確立・お客様との協働体制の拡充
経営管理部 総務課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 2 |
現年度予算額 1 |
現年度予算額 1 要求どおり、予算計上する。 |
- | - |
関連ファイル
双方向コミュニケーションの確立・お客様との協働体制の拡充 (PDFファイル: 102.0KB)
債権回収の強化
営業部 営業課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 467 |
現年度予算額 888 |
現年度予算額 639 要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
- | - |
| 平成28年から平成34年 債務負担行為 5,179 |
- | - | - | - |
関連ファイル
水洗化促進
営業部 給排水設備課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 4 |
現年度予算額 13 |
現年度予算額 13 要求どおり、予算計上する。 |
- | - |
関連ファイル
幹線管の更新、及び緊急連絡管の整備
上水道部 配水計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 3,301 |
現年度予算額 2,792 |
保留 | - | 現年度予算額 2,792 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成30年 債務負担行為 1,458 |
平成29年から平成32年 債務負担行為 2,481 |
保留 | - | 平成29年から平成32年 債務負担行為 2,481 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
幹線管の更新及び緊急連絡管の整備 (PDFファイル: 107.8KB)
配水支管（管口径300ミリメートル以下）の更新
上水道部 配水計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 2,806 |
現年度予算額 2,409 |
保留 | - | 現年度予算額 2,409 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為 1,700 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 2,037 |
保留 | - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 2,037 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
配水支管（管口径300ミリメートル以下） (PDFファイル: 85.1KB)
優先耐震化路線の構築
上水道部 配水計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 1,442 |
現年度予算額 1,107 |
保留 | - | 現年度予算額 1,107 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為1,078 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 559 |
保留 | - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 559 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
配水池の耐震化事業
上水道部 配水計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 477 |
現年度予算額 156 |
保留 | - | 現年度予算額 156 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為 143 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 509 |
保留 | - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 509 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
鉛製給水管の取替推進
上水道部 配水計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 72 |
現年度予算額 76 |
現年度予算額 72 過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
- | - |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為 25 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 6 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 6 要求どおり、予算計上する。 |
- | - |
関連ファイル
電源の確保
上水道部 配水管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 287 |
現年度予算額 1 |
現年度予算額 1 要求どおり、予算計上する。 |
- | - |
関連ファイル
配水池の維持管理
上水道部 配水管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 9 |
現年度予算額 9 |
現年度予算額 9 要求どおり、予算計上する。 |
- | - |
関連ファイル
機械・電気・計装設備の更新
上水道部 配水管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 133 |
現年度予算額 50 |
保留 | - | 現年度予算額 50 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
機械・電気・計装設備の更新 (PDFファイル: 81.3KB)
受水圧力を利用した送水システムの整備・小水力発電施設の設置（水道施設における温室効果ガス削減）
上水道部 配水管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 4 |
現年度予算額 3 |
保留 | - | 現年度予算額 3 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成30年 債務負担行為 714 |
- | - | - | - |
関連ファイル
受水圧力を利用した送水システムの整備・小水力発電施設の設置（水道施設における温室効果ガス削減） (PDFファイル: 94.8KB)
水質の管理
上水道部 配水管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 164 |
現年度予算額 127 |
保留 | - | 現年度予算額 124 過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
関連ファイル
応急給水対策の強化
上水道部 配水計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 14 |
現年度予算額 54 |
保留 | - | 現年度予算額 54 要求どおり、予算計上する |
| - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 15 |
保留 | - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 15 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
水道管路の維持管理
上水道部 維持管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 502 |
現年度予算額 634 |
現年度予算額 633 要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
- | - |
| 平成28年から平成31年 債務負担行為 1,299 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 111 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 111 要求どおり、予算計上する。 |
- | - |
関連ファイル
公共下水道の雨水対策事業
下水道部 下水道計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 8,533 |
現年度予算額 7,662 |
保留 | 7,661 要求額変更 |
現年度予算額 7,661 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為 562 |
平成29年から平成34年 債務負担行為 16,446 |
保留 | - | 平成29年から平成34年 債務負担行為 16,446 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
公共下水道の雨水対策事業 (PDFファイル: 98.2KB)
再生水送水事業の継続
下水道部 下水道計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 36 |
現年度予算額 50 |
保留 | - | 現年度予算額 50 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
下水道地震対策事業
下水道部 下水道計画課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 348 |
現年度予算額 772 |
保留 | - | 現年度予算額 772 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
設備のアセットマネジメント・下水道施設のアセットマネジメント（下水処理場等施設改築事業）
下水道部 下水道施設課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 609 |
現年度予算額 691 |
保留 | - | 現年度予算額 691 要求どおり、予算計上する。 |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為 500 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 815 |
保留 | - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 815 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
設備のアセットマネジメント・下水道施設のアセットマネジメント（下水処理場等施設改築事業） (PDFファイル: 86.4KB)
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 3,895 |
現年度予算額 3,918 |
保留 | - | 現年度予算額 3,857 下水処理場の電力料金について、過去の支出実績等を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
| 平成28年から平成31年 債務負担行為 1,614 |
平成29年から平成34年 債務負担行為 6,242 |
保留 | - | 平成29年から平成34年 債務負担行為 6,242 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
設備のアセットマネジメント・下水道施設のアセットマネジメント（下水処理場等維持管理事業） (PDFファイル: 90.7KB)
下水道管きょのアセットマネジメント
下水道部 下水道管理課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 1,107 |
現年度予算額 1,152 |
保留 | - | 現年度予算額 1,133 下水道管きょの清掃委託料や修繕費について、過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
関連ファイル
下水道管きょのアセットマネジメント (PDFファイル: 95.8KB)
下水道施設の統廃合
下水道部 下水道建設課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 1,354 |
現年度予算額 186 |
保留 | - | 現年度予算額 186 要求どおり、予算計上する。 |
関連ファイル
里道・私道の汚水整備
下水道部 下水道促進課
| 平成28年度 予算額 |
平成29年度 要求額 |
経営企画 課長査定 |
復活要求 | 局長査定 |
|---|---|---|---|---|
| 現年度予算額 545 |
現年度予算額 363 |
保留 | - | 現年度予算額 250 過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
| 平成28年から平成29年 債務負担行為 212 |
平成29年から平成30年 債務負担行為 130 |
保留 | - | 平成29年から平成30年 債務負担行為 90 過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。 |
関連ファイル
各所管課の問い合わせ先
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更新日：2023年04月03日