平成29年度 予算編成

更新日:2023年04月03日

予算編成方針については次のPDFファイル「平成29年度予算編成方針」からご覧いただけます。

予算要求シートの見方は次のPDFファイル「予算要求シートの見方」からご覧いただけます。

業務継続計画による減災対策の推進(事前対策(通信手段の充実)の策定)

経営管理部 総務課

業務継続計画による減災対策の推進の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
注意:1
経営企画
課長査定
注意:2
復活要求
注意:3
局長査定
注意:4
現年度予算額
5
現年度予算額
13
保留 - 現年度予算額
15
要求内容を精査したうえで、予算計上する。

各事業のうち、1段で示しているものは現年度予算額を示しています。

2段で示しているものについては、上段は現年度予算額、下段は債務負担行為の予算額を示しています。

  • 注意:1:「平成29年度要求額」欄は、各所管課より予算要求された額を示しています。
  • 注意:2:「経営企画課長査定」欄は、「要求額」に対する経営企画課長の査定額(予算の仮決定額)を示しています。
  • 注意:3:「復活要求」欄は、査定での減額に対し、各所管課が再要求した金額を示しています。
  • 注意:4:「局長査定」欄は、「復活要求」欄に対する査定を含め、これまでの査定をさらに検証した査定額を示しています。

関連ファイル

災害等に係る訓練の実施及びマニュアルの見直し

経営管理部 総務課

災害等に係る訓練の実施及びマニュアルの見直しの詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
1
現年度予算額
2
保留 - 現年度予算額
2
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

双方向コミュニケーションの確立・お客様との協働体制の拡充

経営管理部 総務課

双方向コミュニケーションの確立・お客様との協働体制の拡充の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
2
現年度予算額
1
現年度予算額
1
要求どおり、予算計上する。
- -

関連ファイル

債権回収の強化

営業部 営業課

債権回収の強化(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
467
現年度予算額
888
現年度予算額
639
要求内容を精査したうえで、予算計上する。
- -
平成28年から平成34年
債務負担行為
5,179
- - - -

関連ファイル

水洗化促進

営業部 給排水設備課

水洗化促進の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
4
現年度予算額
13
現年度予算額
13
要求どおり、予算計上する。
- -

関連ファイル

幹線管の更新、及び緊急連絡管の整備

上水道部 配水計画課

幹線管の更新、及び緊急連絡管の整備の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
3,301
現年度予算額
2,792
保留 - 現年度予算額
2,792
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成30年
債務負担行為
1,458
平成29年から平成32年
債務負担行為
2,481
保留 - 平成29年から平成32年
債務負担行為
2,481
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

配水支管(管口径300ミリメートル以下)の更新

上水道部 配水計画課

配水支管(管口径300ミリメートル以下)の更新の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
2,806
現年度予算額
2,409
保留 - 現年度予算額
2,409
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成29年
債務負担行為
1,700
平成29年から平成30年
債務負担行為
2,037
保留 - 平成29年から平成30年
債務負担行為
2,037
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

優先耐震化路線の構築

上水道部 配水計画課

優先耐震化路線の構築の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
1,442
現年度予算額
1,107
保留 - 現年度予算額
1,107
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成29年
債務負担行為1,078
平成29年から平成30年
債務負担行為
559
保留 - 平成29年から平成30年
債務負担行為
559
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

配水池の耐震化事業

上水道部 配水計画課

配水池の耐震化事業の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
477
現年度予算額
156
保留 - 現年度予算額
156
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成29年
債務負担行為
143
平成29年から平成30年
債務負担行為
509
保留 - 平成29年から平成30年
債務負担行為
509
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

鉛製給水管の取替推進

上水道部 配水計画課

鉛製給水管の取替推進の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
72
現年度予算額
76
現年度予算額
72
過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。
- -
平成28年から平成29年
債務負担行為
25
平成29年から平成30年
債務負担行為
6
平成29年から平成30年
債務負担行為
6
要求どおり、予算計上する。
- -

関連ファイル

電源の確保

上水道部 配水管理課

電源の確保の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
287
現年度予算額
1
現年度予算額
1
要求どおり、予算計上する。
- -

関連ファイル

配水池の維持管理

上水道部 配水管理課

配水池の維持管理の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
9
現年度予算額
9
現年度予算額
9
要求どおり、予算計上する。
- -

関連ファイル

機械・電気・計装設備の更新

上水道部 配水管理課

機械・電気・計装設備の更新の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
133
現年度予算額
50
保留 - 現年度予算額
50
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

受水圧力を利用した送水システムの整備・小水力発電施設の設置(水道施設における温室効果ガス削減)

上水道部 配水管理課

受水圧力を利用した送水システムの整備・小水力発電施設の設置の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
4
現年度予算額
3
保留 - 現年度予算額
3
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成30年
債務負担行為
714
- - - -

関連ファイル

水質の管理

上水道部 配水管理課

水質の管理の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
164
現年度予算額
127
保留 - 現年度予算額
124
過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。

関連ファイル

応急給水対策の強化

上水道部 配水計画課

応急給水対策の強化の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
14
現年度予算額
54
保留 - 現年度予算額
54
要求どおり、予算計上する
- 平成29年から平成30年
債務負担行為
15
保留 - 平成29年から平成30年
債務負担行為
15
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

水道管路の維持管理

上水道部 維持管理課

水道管路の維持管理の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額

経営企画
課長査定

復活要求 局長査定
現年度予算額
502
現年度予算額
634
現年度予算額
633
要求内容を精査したうえで、予算計上する。
- -
平成28年から平成31年
債務負担行為
1,299
平成29年から平成30年
債務負担行為
111
平成29年から平成30年
債務負担行為
111
要求どおり、予算計上する。
- -

関連ファイル

公共下水道の雨水対策事業

下水道部 下水道計画課

公共下水道の雨水対策事業の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
8,533
現年度予算額
7,662
保留 7,661
要求額変更
現年度予算額
7,661
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成29年
債務負担行為
562
平成29年から平成34年
債務負担行為
16,446
保留 - 平成29年から平成34年
債務負担行為
16,446
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

再生水送水事業の継続

下水道部 下水道計画課

再生水送水事業の継続の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額

平成29年度
要求額

経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
36
現年度予算額
50
保留 - 現年度予算額
50
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

下水道地震対策事業

下水道部 下水道計画課

下水道地震対策事業の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
348
現年度予算額
772
保留 - 現年度予算額
772
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

設備のアセットマネジメント・下水道施設のアセットマネジメント(下水処理場等施設改築事業)

下水道部 下水道施設課

下水処理場等施設改築事業の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
609
現年度予算額
691
保留 - 現年度予算額
691
要求どおり、予算計上する。
平成28年から平成29年
債務負担行為
500
平成29年から平成30年
債務負担行為
815
保留 - 平成29年から平成30年
債務負担行為
815
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

下水処理場等維持管理事業の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
3,895
現年度予算額
3,918
保留 - 現年度予算額
3,857
下水処理場の電力料金について、過去の支出実績等を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。
平成28年から平成31年
債務負担行為
1,614
平成29年から平成34年
債務負担行為
6,242
保留 - 平成29年から平成34年
債務負担行為
6,242
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

下水道管きょのアセットマネジメント

下水道部 下水道管理課

下水道管きょのアセットマネジメントの詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
1,107
現年度予算額
1,152
保留 - 現年度予算額
1,133
下水道管きょの清掃委託料や修繕費について、過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。

関連ファイル

下水道施設の統廃合

下水道部 下水道建設課

下水道施設の統廃合の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
1,354
現年度予算額
186
保留 - 現年度予算額
186
要求どおり、予算計上する。

関連ファイル

里道・私道の汚水整備

下水道部 下水道促進課

里道・私道の汚水整備の詳細(単位:百万円)
平成28年度
予算額
平成29年度
要求額
経営企画
課長査定
復活要求 局長査定
現年度予算額
545
現年度予算額
363
保留 - 現年度予算額
250
過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。
平成28年から平成29年
債務負担行為
212
平成29年から平成30年
債務負担行為
130
保留 - 平成29年から平成30年
債務負担行為
90
過去の支出実績を勘案し、要求内容を精査したうえで、予算計上する。

関連ファイル

各所管課の問い合わせ先

次のPDFファイル「問合わせ先一覧」からご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 経営企画室
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9227 ファックス 072-250-6600
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